In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Totalen Meerjarenbegroting 2020- 2023 | |||||
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting |
1 | Veiligheid | -3.237.145 | -3.237.145 | -3.237.145 | -3.237.145 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.211.284 | -2.211.284 | -2.211.284 | -2.211.284 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.025.861 | -1.025.861 | -1.025.861 | -1.025.861 |
2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | -5.256.797 | -5.620.817 | -5.274.947 | -5.274.947 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.212.558 | -5.576.578 | -5.230.708 | -5.230.708 |
2.2 | Parkeren | -44.239 | -44.239 | -44.239 | -44.239 |
3 | Economie | -959.343 | -1.088.343 | -1.088.343 | -1.088.343 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -717.435 | -646.435 | -646.435 | -646.435 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 43.350 | -156.650 | -156.650 | -156.650 |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | -191.140 | -191.140 | -191.140 | -191.140 |
3.4 | Economische promotie | -94.118 | -94.118 | -94.118 | -94.118 |
4 | Onderwijs | -3.859.168 | -3.725.168 | -3.725.168 | -3.725.168 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -69.145 | -69.145 | -69.145 | -69.145 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.287.568 | -2.153.568 | -2.153.568 | -2.153.568 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.502.455 | -1.502.455 | -1.502.455 | -1.502.455 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -7.788.559 | -7.711.317 | -7.623.559 | -7.608.559 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -619.256 | -619.256 | -619.256 | -619.256 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.131.743 | -2.050.743 | -1.965.743 | -1.965.743 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -369.898 | -369.898 | -384.898 | -369.898 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -114.900 | -87.400 | -87.400 | -87.400 |
5.6 | Media | -842.836 | -842.836 | -842.836 | -842.836 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.709.926 | -3.741.184 | -3.723.426 | -3.723.426 |
6 | Sociaal domein | -34.081.553 | -33.596.589 | -33.428.589 | -33.207.589 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.748.841 | -4.750.841 | -4.750.841 | -4.750.841 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.346.986 | -2.299.986 | -2.299.986 | -2.299.986 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.680.400 | -5.366.400 | -5.132.400 | -4.910.400 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.083.834 | -1.026.834 | -1.022.834 | -1.017.834 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.671.787 | -3.683.787 | -3.684.787 | -3.686.787 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.205.350 | -7.122.786 | -7.187.786 | -7.187.786 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.830.400 | -7.832.000 | -7.836.000 | -7.840.000 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.513.955 | -1.513.955 | -1.513.955 | -1.513.955 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.231.079 | -810.443 | -820.484 | -799.953 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.668.847 | -1.660.811 | -1.662.811 | -1.662.811 |
7.2 | Riolering | 1.339.385 | 1.339.385 | 1.339.385 | 1.339.385 |
7.3 | Afval | 1.289.034 | 1.367.234 | 1.373.193 | 1.379.724 |
7.4 | Milieubeheer | -2.062.220 | -1.732.220 | -1.732.220 | -1.732.220 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -128.431 | -124.031 | -138.031 | -124.031 |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -2.281.908 | -2.398.826 | -2.041.343 | -2.041.344 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.474.427 | -1.368.027 | -1.007.226 | -1.007.227 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | - | - | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | -807.481 | -1.030.799 | -1.034.117 | -1.034.117 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 59.240.496 | 60.029.054 | 56.650.573 | 58.041.835 |
9.1 | Bestuur | -1.915.279 | -1.934.279 | -1.953.279 | -1.972.279 |
9.2 | Burgerzaken | -426.100 | -489.600 | -469.600 | -469.600 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -943.878 | -943.878 | -943.878 | -943.878 |
9.4 | Overhead | -13.643.998 | -14.426.172 | -15.099.815 | -15.776.179 |
9.5 | Treasury | 308.788 | 294.162 | 296.445 | 276.978 |
9.61 | OZB woningen | 8.720.440 | 9.022.720 | 9.378.000 | 9.647.380 |
9.62 | OZB niet-woningen | 2.754.000 | 2.808.000 | 2.862.000 | 2.916.000 |
9.64 | Belastingen overig | 2.842.050 | 2.842.050 | -576.450 | -576.450 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 62.294.000 | 63.728.000 | 65.018.000 | 67.562.000 |
9.8 | Overige baten en lasten | -749.527 | -871.949 | -1.860.850 | -2.622.137 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | 544.944 | 1.840.406 | -589.005 | 1.058.787 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | -845.881 | -2.230.981 | 113.556 | 43.919 | |
Saldo MJB 2019-2022 | -300.937 | -390.575 | -475.449 | 1.102.706 | |