Taakveldenbegroting |
Taakveldenbegroting 2020 | ||||
Nr. | Doel | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 |
0 | Bestuur en ondersteuning | -26.418.743 | 84.813.358 | 58.394.615 |
0.1 | Bestuur | -1.915.279 | - | -1.915.279 |
0.10 | Mutaties reserves | -5.972.171 | 5.126.290 | -845.881 |
0.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -975.850 | 549.750 | -426.100 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.095.958 | 152.080 | -943.878 |
0.4 | Overhead | -13.660.263 | 16.265 | -13.643.998 |
0.5 | Treasury | 80.355 | 228.433 | 308.788 |
0.61 | OZB woningen | -229.800 | 8.950.240 | 8.720.440 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 2.754.000 | 2.754.000 |
0.64 | Belastingen overig | -1.900.250 | 4.742.300 | 2.842.050 |
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 62.294.000 | 62.294.000 |
0.8 | Overige baten en lasten | -749.527 | - | -749.527 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - |
1 | Veiligheid | -3.308.745 | 71.600 | -3.237.145 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.246.284 | 35.000 | -2.211.284 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.062.461 | 36.600 | -1.025.861 |
2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | -5.442.197 | 185.400 | -5.256.797 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.397.958 | 185.400 | -5.212.558 |
2.2 | Parkeren | -44.239 | - | -44.239 |
3 | Economie | -5.488.164 | 4.528.821 | -959.343 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -717.435 | - | -717.435 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.251.871 | 4.295.221 | 43.350 |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | -211.140 | 20.000 | -191.140 |
3.4 | Economische promotie | -307.718 | 213.600 | -94.118 |
4 | Onderwijs | -4.103.868 | 244.700 | -3.859.168 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -69.145 | - | -69.145 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.287.568 | - | -2.287.568 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.747.155 | 244.700 | -1.502.455 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -8.279.493 | 490.934 | -7.788.559 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -619.256 | - | -619.256 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.445.175 | 313.432 | -2.131.743 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -371.598 | 1.700 | -369.898 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -115.300 | 400 | -114.900 |
5.6 | Media | -849.136 | 6.300 | -842.836 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.879.028 | 169.102 | -3.709.926 |
6 | Sociaal domein | -43.347.203 | 9.265.650 | -34.081.553 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.392.024 | 643.183 | -4.748.841 |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.871.953 | 8.524.967 | -2.346.986 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.680.400 | - | -5.680.400 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.103.834 | 20.000 | -1.083.834 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.749.287 | 77.500 | -3.671.787 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.205.350 | - | -7.205.350 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.830.400 | - | -7.830.400 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.513.955 | - | -1.513.955 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -11.476.275 | 10.245.196 | -1.231.079 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.668.847 | - | -1.668.847 |
7.2 | Riolering | -3.386.715 | 4.726.100 | 1.339.385 |
7.3 | Afval | -3.930.062 | 5.219.096 | 1.289.034 |
7.4 | Milieubeheer | -2.162.220 | 100.000 | -2.062.220 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -328.431 | 200.000 | -128.431 |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -4.801.268 | 2.519.360 | -2.281.908 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.064.249 | 589.822 | -1.474.427 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -250.000 | 250.000 | - |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.487.019 | 1.679.538 | -807.481 |
Saldo | -112.665.956 | 112.365.019 | -300.937 | |