In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Uitvoeringsinformatie 2020 | ||||||
Nr. | Doel | Lasten 2020 | Baten | Saldo | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 |
1 | Totaal Veiligheid | -3.308.745 | 71.600 | -3.237.145 | -3.156.704 | -2.993.240 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.246.284 | 35.000 | -2.211.284 | -2.134.472 | -2.183.199 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.062.461 | 36.600 | -1.025.861 | -1.022.232 | -810.041 |
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -5.442.197 | 185.400 | -5.256.797 | -5.329.108 | -5.094.173 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.397.958 | 185.400 | -5.212.558 | -5.288.175 | -5.060.010 |
2.2 | Parkeren | -44.239 | - | -44.239 | -40.933 | -34.163 |
3 | Totaal Economie | -5.488.164 | 4.528.821 | -959.343 | -1.165.423 | 2.303.067 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -717.435 | - | -717.435 | -886.048 | -724.230 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.251.871 | 4.295.221 | 43.350 | 46.850 | 3.216.555 |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | -211.140 | 20.000 | -191.140 | -197.074 | -108.694 |
3.4 | Economische promotie | -307.718 | 213.600 | -94.118 | -129.151 | -80.564 |
4 | Totaal Onderwijs | -4.103.868 | 244.700 | -3.859.168 | -3.919.976 | -4.038.137 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -69.145 | - | -69.145 | -69.706 | -51.660 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.287.568 | - | -2.287.568 | -2.323.145 | -2.550.881 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.747.155 | 244.700 | -1.502.455 | -1.527.125 | -1.435.596 |
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -8.279.493 | 490.934 | -7.788.559 | -7.711.012 | -7.397.990 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -619.256 | - | -619.256 | -709.268 | -564.974 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.445.175 | 313.432 | -2.131.743 | -1.840.835 | -2.016.984 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -371.598 | 1.700 | -369.898 | -377.553 | -363.037 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -115.300 | 400 | -114.900 | -123.850 | -48.320 |
5.6 | Media | -849.136 | 6.300 | -842.836 | -818.320 | -790.928 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.879.028 | 169.102 | -3.709.926 | -3.841.186 | -3.613.747 |
6 | Totaal Sociaal domein | -43.347.203 | 9.265.650 | -34.081.553 | -34.221.635 | -31.998.925 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.392.024 | 643.183 | -4.748.841 | -4.825.415 | -4.351.604 |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.871.953 | 8.524.967 | -2.346.986 | -2.353.974 | -1.678.545 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.680.400 | - | -5.680.400 | -5.809.728 | -6.065.600 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.103.834 | 20.000 | -1.083.834 | -1.350.916 | -1.052.779 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.749.287 | 77.500 | -3.671.787 | -3.432.937 | -3.139.290 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.205.350 | - | -7.205.350 | -6.362.665 | -5.814.663 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.830.400 | - | -7.830.400 | -8.643.000 | -8.264.165 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.513.955 | - | -1.513.955 | -1.443.000 | -1.632.279 |
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -11.476.275 | 10.245.196 | -1.231.079 | -2.191.407 | -930.334 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.668.847 | - | -1.668.847 | -1.604.292 | -1.282.058 |
7.2 | Riolering | -3.386.715 | 4.726.100 | 1.339.385 | 1.249.600 | 1.347.662 |
7.3 | Afval | -3.930.062 | 5.219.096 | 1.289.034 | 428.114 | 637.993 |
7.4 | Milieubeheer | -2.162.220 | 100.000 | -2.062.220 | -2.158.678 | -1.410.992 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -328.431 | 200.000 | -128.431 | -106.151 | -222.939 |
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -4.801.268 | 2.519.360 | -2.281.908 | -1.658.774 | -1.333.796 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.064.249 | 589.822 | -1.474.427 | -725.085 | -163.154 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -250.000 | 250.000 | - | - | -1.084.873 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.487.019 | 1.679.538 | -807.481 | -933.689 | -85.769 |
9 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -20.446.572 | 79.687.068 | 59.240.496 | 54.588.959 | 51.278.575 |
9.1 | Bestuur | -1.915.279 | - | -1.915.279 | -1.886.736 | -1.738.974 |
9.2 | Burgerzaken | -975.850 | 549.750 | -426.100 | -502.670 | -261.714 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.095.958 | 152.080 | -943.878 | -1.636.065 | -992.296 |
9.4 | Overhead | -13.660.263 | 16.265 | -13.643.998 | -14.578.402 | -14.967.672 |
9.5 | Treasury | 80.355 | 228.433 | 308.788 | 117.117 | 67.580 |
9.61 | OZB woningen | -229.800 | 8.950.240 | 8.720.440 | 8.119.100 | 7.841.678 |
9.62 | OZB niet-woningen | - | 2.754.000 | 2.754.000 | 2.700.000 | 2.654.458 |
9.64 | Belastingen overig | -1.900.250 | 4.742.300 | 2.842.050 | 2.216.900 | 2.106.519 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 62.294.000 | 62.294.000 | 60.171.000 | 56.581.546 |
9.8 | Overige baten en lasten | -749.527 | - | -749.527 | -131.285 | - |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | -12.550 |
Totaal Saldo van lasten en baten | -106.693.785 | 107.238.729 | 544.944 | -4.765.080 | -204.953 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | -5.972.171 | 5.126.290 | -845.881 | 2.695.559 | -452.139 | |
Saldo MJB 2020-2023 vóór nieuw beleid | -112.665.956 | 112.365.019 | -300.937 | -2.069.521 | -657.092 | |