In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
1 | Veiligheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.183.199 | -2.134.472 | -2.211.284 | -2.246.284 | 35.000 |
60101 | Explosievendetectie en -ruiming | -189.452 | -30.820 | -26.880 | -61.880 | 35.000 |
60102 | Crisisbeheersing en Brandweer | -1.905.537 | -2.004.583 | -2.099.714 | -2.099.714 | - |
60103 | Brandweerposten - Beheer & Onderh. | -88.210 | -99.069 | -84.690 | -84.690 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -810.041 | -1.022.232 | -1.025.861 | -1.062.461 | 36.600 |
60104 | Uitvoering APV en Bijz. wetten | -281.086 | -363.140 | -352.180 | -388.780 | 36.600 |
60105 | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | -295.267 | -267.357 | -404.762 | -404.762 | - |
60106 | Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | -233.688 | -391.735 | -268.919 | -268.919 | - |
Saldo Lasten en Baten | -2.993.240 | -3.156.704 | -3.237.145 | -3.308.745 | 71.600 | |
Onttrekkingen reserves | 3.058.555 | -242.700 | 15.000 | - | 15.000 | |
Toevoegingen | -1.291.678 | - | - | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.226.363 | -3.399.404 | -3.222.145 | -3.308.745 | 86.600 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Explosievenopruiming € 15.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020:
Bijstelling bijdrage VGGM brandweer € 107.100 N
Bezuinigingen
Budget uitvoering APV en bijzondere wetten € 16.000 V
Overzicht personele inzet:
1 | Veiligheid | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60101 | Explosievendetectie en -ruiming | -15.820 | -11.880 |
60102 | Crisisbeheersing en Brandweer | -70.083 | -56.714 |
60104 | Uitvoering APV en Bijz. wetten | -357.940 | -362.980 |
60105 | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | -199.207 | -329.562 |
60106 | Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | -356.735 | -231.498 |
totaal lasten | -999.785 | -992.634 |