In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -564.974 | -658.268 | -619.256 | -619.256 | |
60501 | Sportbeleid en activering | -564.974 | -658.268 | -619.256 | -619.256 | - |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.016.984 | -1.976.135 | -2.131.743 | -2.445.175 | 313.432 |
60502 | Binnensportaccommodaties | -88.778 | -266.116 | -125.672 | -263.864 | 138.192 |
60503 | Buitensportaccommodaties | -188.407 | -175.002 | -187.053 | -347.938 | 160.885 |
60504 | Zwembaden | -320.211 | -319.152 | -310.786 | -325.141 | 14.355 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -403.958 | -337.532 | -458.932 | -458.932 | - |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -1.015.630 | -878.333 | -1.049.300 | -1.049.300 | - |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -363.037 | -377.553 | -369.898 | -371.598 | 1.700 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -228.507 | -215.101 | -215.545 | -217.245 | 1.700 |
60509 | Cultuur | -121.849 | -139.474 | -134.674 | -134.674 | - |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -12.681 | -22.978 | -19.679 | -19.679 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | -48.320 | -116.350 | -114.900 | -115.300 | 400 |
60511 | Monumenten & Archeologie | -23.578 | -94.500 | -91.500 | -91.500 | - |
60512 | Oudheidkunde | -24.742 | -21.850 | -23.400 | -23.800 | 400 |
5.6 | Media | -790.928 | -818.320 | -842.836 | -849.136 | 6.300 |
60513 | Bibliotheken | -790.928 | -818.320 | -842.836 | -849.136 | 6.300 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.613.747 | -3.714.186 | -3.709.926 | -3.879.028 | 169.102 |
60514 | Natuur en landschap | -127.424 | -185.429 | -177.485 | -177.485 | - |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -105.442 | -129.210 | -122.038 | -147.938 | 25.900 |
60516 | Speelvoorzieningen | -264.160 | -268.831 | -276.853 | -276.903 | 50 |
60517 | Dierenparken | -22.575 | -19.078 | -19.605 | -19.605 | - |
60518 | Groen- en reststroken | 18.771 | -125.400 | -47.970 | -129.870 | 81.900 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -138.393 | -147.978 | -170.569 | -170.569 | - |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -2.244.314 | -2.184.588 | -2.146.745 | -2.146.745 | - |
60521 | Evenementen | -292.598 | -225.802 | -294.214 | -297.214 | 3.000 |
60522 | Park Lingezegen | -257.750 | -245.820 | -255.840 | -314.092 | 58.252 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -179.863 | -182.050 | -198.607 | -198.607 | - |
Saldo Lasten en Baten | -7.397.990 | -7.660.812 | -7.788.559 | -8.279.493 | 490.934 | |
Onttrekkingen reserves | 905.923 | 238.550 | 53.850 | - | 53.850 | |
Toevoegingen | -985.982 | -8.078 | -8.078 | -8.078 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -7.478.049 | -7.430.340 | -7.742.787 | -8.287.571 | 544.784 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Jaarlijkse dekking afschrijving de Kinkel € 42.850
Huur tijdelijke lokalen jonge kracht € 11.000
Toevoeging:
Dotatie reserve kunst € 8.078
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Begrotingswijzigingen 2019
Meicirculaire 2019: Brede impuls combinatiefuncties € 36.000 N
Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Verhoging sportbudgetten door verruiming sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasting € 670.700 N
Subsidie Specifieke uitkering sport (Spuk) € 447.000 V
Actualisatie budgetten
Bijdrage park Lingezegen € 15.000 V
Bezuinigingen
Verkoop reststroken € 100.000 V
Strategisch bomenbeheer € 15.000 V
Personele inzet
De ureninzet bij evenementen is op basis van ervaringscijfers aangepast.
De uren met betrekking tot alle meldingen openbare ruimte zijn in 2020 verantwoord in programma 2 bij "Onderhoud wegen". In 2019 werd een deel van deze uren nog begroot bij "Onderhoud openbaar groen".
In 2019 is extra inzet geweest voor verkoop reststroken in verband met de afwikkeling ruilverkaveling.
Overzicht personele inzet:
5 | Sport, cultuur en recreatie | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60501 | Sportbeleid en activering | -143.640 | -128.344 |
60504 | Zwembaden | -4.115 | - |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -21.320 | -28.000 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -79.200 | -105.380 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -3.560 | -4.004 |
60509 | Cultuur | -42.000 | -37.200 |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -820 | -5.880 |
60511 | Monumenten & Archeologie | -3.000 | - |
60512 | Oudheidkunde | -4.500 | -6.050 |
60513 | Bibliotheken | -27.000 | -27.900 |
60514 | Natuur en landschap | -126.570 | -118.400 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -36.225 | -27.040 |
60516 | Speelvoorzieningen | -51.080 | -60.620 |
60517 | Dierenparken | -7.630 | -7.840 |
60518 | Groen- en reststroken | -201.300 | -123.870 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -35.060 | -57.408 |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -636.037 | -508.690 |
60521 | Evenementen | -98.652 | -152.164 |
60522 | Park Lingezegen | -53.320 | -20.840 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -13.780 | -25.060 |
totaal lasten | -1.588.809 | -1.444.690 |