In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
4 | Onderwijs | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -51.660 | -69.706 | -69.145 | -69.145 | |
60401 | Openbaar basisonderwijs | -51.660 | -69.706 | -69.145 | -69.145 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.550.881 | -2.348.645 | -2.287.568 | -2.287.568 | |
60402 | Bijzonder basisonderwijs | -311.228 | -344.426 | -299.856 | -299.856 | - |
60403 | Onderwijshuisvesting | -2.239.653 | -2.004.219 | -1.987.712 | -1.987.712 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.435.596 | -1.602.125 | -1.502.455 | -1.747.155 | 244.700 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -499.605 | -622.696 | -484.536 | -729.236 | 244.700 |
60405 | Leerlingenvervoer | -909.583 | -940.129 | -1.003.319 | -1.003.319 | - |
60406 | Volwasseneducatie | -26.408 | -39.300 | -14.600 | -14.600 | - |
Saldo Lasten en Baten | -4.038.136 | -4.020.476 | -3.859.168 | -4.103.868 | 244.700 | |
Onttrekkingen reserves | 221.542 | -20.000 | - | - | - | |
Toevoegingen | -92.600 | - | - | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.909.194 | -4.040.476 | -3.859.168 | -4.103.868 | 244.700 |
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: Voorschoolse voorziening peuters € 46.000 V
Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Gymonderwijs € 42.500 V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken subsidies € 79.000 V
Onderwijsachterstandenbeleid € 156.500 N en de rijksmiddelen hiervoor € 156.500 V
Leerlingenvervoer € 50.000 N
Actualisatie budgetten
Vergoeding gymonderwijs € 35.000 V
Overzicht personele inzet:
4 | Onderwijs | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60401 | Openbaar basisonderwijs | -896 | |
60403 | Onderwijshuisvesting | -1.450 | -56.928 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -135.870 | -99.852 |
60405 | Leerlingenvervoer | -62.800 | -63.240 |
60406 | Volwasseneducatie | -9.000 | -9.300 |
totaal lasten | -209.120 | -230.216 |