In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
7 | Volksgezondheid en milieu | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.282.058 | -1.478.292 | -1.668.847 | -1.668.847 | |
60701 | Openbare gezondheidszorg | -601.984 | -719.291 | -791.746 | -791.746 | - |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -680.074 | -759.001 | -877.101 | -877.101 | - |
7.2 | Riolering | 1.347.662 | 1.257.600 | 1.339.385 | -3.386.715 | 4.726.100 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -2.219.757 | -2.263.582 | -2.280.435 | -2.280.435 | - |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -1.055.444 | -1.078.818 | -1.087.180 | -1.106.280 | 19.100 |
60722 | Rioolheffing | 4.622.863 | 4.600.000 | 4.707.000 | - | 4.707.000 |
7.3 | Afval | 637.993 | 678.114 | 1.289.034 | -3.930.062 | 5.219.096 |
60723 | Afval algemeen | -59.025 | -94.460 | -122.520 | -122.520 | - |
60724 | Huishoudafval | -2.103.079 | -2.036.587 | -2.532.446 | -3.422.057 | 889.611 |
60725 | Overige afvalstoffen | -293.889 | -293.139 | -304.800 | -385.485 | 80.685 |
60726 | Afvalstoffenheffing | 3.093.986 | 3.102.300 | 4.248.800 | - | 4.248.800 |
7.4 | Milieubeheer | -1.410.992 | -1.989.929 | -2.062.220 | -2.162.220 | 100.000 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -138.062 | -79.900 | -73.700 | -73.700 | - |
60727 | Milieubeheer | -1.059.383 | -1.045.129 | -1.287.650 | -1.387.650 | 100.000 |
60728 | Duurzaamheid | -213.546 | -864.900 | -700.870 | -700.870 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -222.939 | -106.151 | -128.431 | -328.431 | 200.000 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -180.279 | -91.151 | -113.431 | -313.431 | 200.000 |
60731 | Begraven | -42.660 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | - |
Saldo Lasten en Baten | -930.335 | -1.638.658 | -1.231.079 | -11.476.275 | 10.245.196 | |
Onttrekkingen reserves | 1.553.944 | 1.421.580 | 300.000 | - | 300.000 | |
Toevoegingen | -1.496.632 | -455.000 | 50.000 | 50.000 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -873.023 | -672.078 | -881.079 | -11.426.275 | 10.545.196 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Transitiefonds energie € 300.000
Toevoegingen:
Bezuiniging verkoop reststroken verlaging toevoeging € 100.000
Afvalstoffenheffing € 50.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
In 2019 is in de begroting 2019 € 500.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid en dit bedrag (of het restant er van) zal eind 2019 in het transitiefonds energie worden gestort. In 2020 is de verwachting dat we € 300.000 uit het fonds onttrekken voor duurzaamheid. (zie paragraaf Duurzaamheid)
Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: Rijksvaccinatieprogramma € 93.000 N
Meicirculaire 2019: Invoering Wvggz € 55.000 N
Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA € 360.000 N
Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA (leges) € 360.000 V
Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020
Bijstelling bijdrage VGGM gezondheidszorg € 61.800 N
Actualisatie budgetten
BTW riolering € 100.000 V
Overzicht personele inzet:
7 | Volksgezondheid en milieu | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60701 | Openbare gezondheidszorg | -42.000 | -43.400 |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -24.000 | -24.800 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -330.805 | -360.000 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -205.200 | -181.860 |
60723 | Afval algemeen | -94.460 | -122.520 |
60724 | Huishoudafval | -163.117 | -181.030 |
60725 | Overige afvalstoffen | -113.780 | -126.686 |
60727 | Milieubeheer | -52.426 | -68.248 |
60728 | Duurzaamheid | -135.650 | -129.370 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -57.400 | -52.500 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -153.800 | -172.480 |
totaal lasten | -1.372.638 | -1.462.894 |