De budgetten die beschikbaar zijn voor de energietransitie kunnen we onderverdelen in:

• Budget duurzaamheid in de meerjarenbegroting;
• Overige budgetten voor duurzaamheid in de meerjarenbegroting.
• Transitiefonds Energie
• Personele lasten

Budget duurzaamheid in de meerjarenbegroting

Jaarlijks is er voor het beleidsterrein duurzaamheid € 245.000 opgenomen in de begroting (exclusief personele lasten). Dit bedrag wordt in 2020 globaal besteed aan:

Overige budgetten voor duurzaamheid in de meerjarenbegroting

Op andere beleidsterreinen geven we ook invulling aan duurzaamheid. Dit leidt tot specifieke en gerichte investeringen in duurzaamheid van onze gemeente:

Deze bedragen zijn terug te vinden in de meerjarenbegroting 2019-2022.

Veel vaker is het zo dat duurzaam handelen en inkopen niet een budget is maar een geïntegreerde voorwaarde bij het realiseren van de programma’s. Financiële uitsplitsing naar “duurzaam” versus “niet-duurzaam” is dan niet te maken.

Transitiefonds Energie

Het fonds is bedoeld om langdurig de energietransitie te ondersteunen. Het gaat om een fonds waar uitgaven en investeringen uit worden gedaan en waar opbrengsten in terugvloeien. We willen snel en flexibel in kunnen spelen op kansen die zich voordoen.

De raad wordt voorgesteld het Transitiefonds Energie in te stellen en het budget uit de programmabegroting 2020 van € 500.000 (of het restant hiervan) en het saldo van het revolverend fonds voor verduurzaming van sportaccommodaties van € 273.670 hier in te storten. Het fonds heeft dan een startkapitaal van € 773.670 (minus onttrekkingen 2019).

Daarnaast willen we in de komende jaren de volgende bedragen in het fonds storten:

• Straatverlichting overschot op de energiebesparing (amendement PB 2019).
  Raming 2020 € 40.000.
• Terugbetaling lening Gietwaterbedrijf vanaf 2020 (voorstel in 1^e turap 2020) jaarlijks minimaal € 50.000.
• Positief resultaat project Zon op dak.

In 2020 willen we € 300.000 uit het fonds onttrekken ten behoeve van route 1A Energiebesparing
(€ 100.000) en route 1B Duurzame energie opwekken (€ 200.000).

Personeel

In 2020 is in de vaste formatie 1,72 fte opgenomen voor duurzaamheid. Daarnaast wordt 2 fte ingehuurd. De inzet van deze medewerkers is gericht op de realisatie van projecten (o.a. NEXT-garden). De kosten van inhuur komen ten laste van een combinatie van NEXT-garden, het Transitiefonds Energie, overige budgetten voor duurzaamheid in de meerjarenbegroting en personele budgetten. Totale kosten van de 3,72 fte komen afgerond op € 290.000.