In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -163.154 | -725.085 | -1.474.427 | -2.064.249 | 589.822 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -425.057 | -604.490 | -496.120 | -556.420 | 60.300 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | 261.903 | -120.595 | -603.307 | -1.132.829 | 529.522 |
60809 | Omgevingswet | -375.000 | -375.000 | - | ||
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -1.084.873 | -250.000 | 250.000 | ||
60803 | Actief grondbeleid | -1.084.873 | - | -250.000 | 250.000 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -85.769 | -1.102.256 | -807.481 | -2.487.019 | 1.679.538 |
60804 | Geo-Informatie | -261.745 | -270.650 | -307.555 | -307.555 | - |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | 862.474 | -105.347 | 354.926 | -1.145.074 | 1.500.000 |
60806 | Bouwen - Handhaving | -591.725 | -591.285 | -587.639 | -597.639 | 10.000 |
60807 | Wonen | -49.806 | -101.532 | -233.164 | -357.922 | 124.758 |
60808 | Woonwagenzaken | -44.968 | -33.442 | -34.049 | -78.829 | 44.780 |
Saldo Lasten en Baten | -1.333.796 | -1.827.341 | -2.281.908 | -4.801.268 | 2.519.360 | |
Onttrekkingen reserves | 102.400 | 421.600 | 505.000 | - | 505.000 | |
Toevoegingen | -153.400 | - | - | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.384.796 | -1.405.741 | -1.776.908 | -4.801.268 | 3.024.360 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Invoering omgevingswet € 375.000
Bijdrage exploitatietekort Mariaplein Haalderen € 130.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Voor de invoering van de omgevingswet is in 2019 € 275.000 beschikbaar en in 2020 € 375.000. Deze bedragen worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve. Het bedrag in 2019 is niet zichtbaar, omdat de kolom 2019 de primitieve begroting bevat.
Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020
Bijdrage exploitatietekort Waardwonen Mariaplein Haalderen € 130.000 N
(wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Inzet woningbouw)
Actualisatie budgetten
Doorbelasting faciliterend grondbeleid € 50.000 V
Bouwleges € 350.000 V
Personele inzet
Faciliterend grondbeleid: Er is in de begroting 1 fte meer opgenomen voor grondbeleid voor allerlei projecten rondom woningbouw en herstructurering. In 2020 is (in tegenstelling tot in 2019) ook de overheadkosten hieraan toegerekend welke worden verhaald op de initiatiefnemers.
Geo-informatie: meer inzet nodig in verband met de voorbereiding van het digitaal stelsel omgevingswet.
Overzicht personele inzet:
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -250.190 | -266.820 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | -547.557 | -1.197.892 |
60803 | Actief grondbeleid | -106.045 | -76.580 |
60804 | Geo-Informatie | -186.650 | -220.055 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | -17.780 | |
60807 | Wonen | -143.100 | -142.040 |
60808 | Woonwagenzaken | -3.120 | -2.800 |
totaal lasten | -1.236.662 | -1.923.967 |