In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
9 | Bestuur en ondersteuning | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
9.1 | Bestuur | -1.738.974 | -1.979.736 | -1.915.279 | -1.915.279 | |
60014 | Gemeenteraad | -574.526 | -569.400 | -583.400 | -583.400 | - |
60015 | Raadsfracties | -30.757 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -36.481 | -64.700 | -39.700 | -39.700 | - |
60017 | Griffie | -264.178 | -304.289 | -311.749 | -311.749 | - |
60018 | College van B&W | -833.033 | -1.000.847 | -939.930 | -939.930 | - |
9.2 | Burgerzaken | -261.714 | -505.058 | -426.100 | -975.850 | 549.750 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -94.084 | -253.040 | -326.550 | -801.300 | 474.750 |
60002 | Burgerlijke stand | -35.782 | -64.000 | -76.750 | -151.750 | 75.000 |
60003 | Verkiezingen | -131.848 | -188.018 | -22.800 | -22.800 | - |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -992.296 | -1.343.305 | -943.878 | -1.095.958 | 152.080 |
60004 | Eigendommen | 210.013 | -349.717 | -261.987 | -339.067 | 77.080 |
60005 | Overige gebouwen | -543.820 | -536.655 | -533.550 | -533.550 | - |
60006 | Gronden algemeen | -658.490 | -456.933 | -148.341 | -223.341 | 75.000 |
60021 | Accommodatiebeleid | - | - | - | ||
9.4 | Overhead | -14.967.672 | -14.147.804 | -13.643.998 | -13.660.263 | 16.265 |
60050 | Directie | -337.531 | -286.059 | -293.439 | -293.439 | - |
60051 | Stafafdeling | -548.286 | -820.520 | -824.643 | -824.643 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -218.354 | -189.468 | -147.220 | -147.220 | - |
60053 | Materieel TWB | 81.814 | - | - | - | |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -820.945 | -275.152 | -245.206 | -245.206 | - |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -968.073 | -912.499 | -933.585 | -933.585 | - |
60056 | Facilitair | -493.979 | -484.699 | -489.936 | -490.286 | 350 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.167.972 | -1.134.684 | -1.152.580 | -1.152.580 | - |
60058 | Representatie | -95.972 | -83.760 | -83.760 | -83.760 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -1.548.483 | -1.487.208 | -1.591.498 | -1.591.498 | - |
60060 | Automatisering | -1.791.692 | -2.207.462 | -2.141.983 | -2.152.983 | 11.000 |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -277.558 | -208.010 | -208.010 | -208.010 | - |
60062 | Team P&O/Communicatie | -1.157.007 | -1.237.617 | -1.258.274 | -1.258.274 | - |
60063 | Personeelsbeheer | -194.500 | -235.151 | -427.541 | -427.541 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -122.921 | -143.440 | -138.830 | -138.830 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -74.169 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | - |
60066 | Communicatie | -88.878 | -50.350 | -50.350 | -50.350 | - |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | -1.802.999 | -1.964.162 | -1.964.962 | -1.969.877 | 4.915 |
60068 | Begroting & verantwoording | -108.230 | -79.000 | -75.480 | -75.480 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -280.256 | -258.370 | -260.010 | -260.010 | - |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -193.229 | -102.664 | -147.294 | -147.294 | - |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -516.813 | -529.509 | -439.754 | -439.754 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | -299.624 | -218.276 | 19.455 | 19.455 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -281.894 | -172.651 | 58.399 | 58.399 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -929.017 | -266.049 | -271.285 | -271.285 | - |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -312.605 | -167.764 | -47.892 | -47.892 | - |
60076 | Team Toegang SD | -394.041 | -208.680 | -446.220 | -446.220 | - |
60078 | Herbouw gemeentekantoor | -24.462 | -350.000 | - | - | - |
60079 | Ondernemingsraad | -7.500 | -7.500 | - | ||
9.5 | Treasury | 67.580 | 117.117 | 308.788 | 80.355 | 228.433 |
60007 | Treasury | 67.580 | 117.117 | 308.788 | 80.355 | 228.433 |
9.61 | OZB woningen | 7.841.678 | 8.055.100 | 8.720.440 | -229.800 | 8.950.240 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -651.589 | -580.900 | -229.800 | -229.800 | - |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 8.493.266 | 8.636.000 | 8.950.240 | - | 8.950.240 |
9.62 | OZB niet-woningen | 2.654.458 | 2.590.800 | 2.754.000 | 2.754.000 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 2.654.458 | 2.590.800 | 2.754.000 | - | 2.754.000 |
9.64 | Belastingen overig | 2.106.519 | 2.271.900 | 2.842.050 | -1.900.250 | 4.742.300 |
60011 | Belastingen | 2.106.519 | 2.271.900 | 2.842.050 | -1.900.250 | 4.742.300 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 56.581.546 | 59.692.000 | 62.294.000 | 62.294.000 | |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 37.038.635 | 40.521.000 | 57.029.000 | - | 57.029.000 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 19.542.911 | 19.171.000 | 5.265.000 | - | 5.265.000 |
9.8 | Overige baten en lasten | -171.285 | -749.527 | -749.527 | ||
60012 | Reserveringen en stelposten | -171.285 | -749.527 | -749.527 | - | |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -12.550 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -12.550 | - | - | - | |
Saldo Lasten en Baten | 51.278.574 | 54.579.729 | 59.240.496 | -20.446.572 | 79.687.068 | |
Onttrekkingen reserves | 2.635.358 | 2.639.080 | 4.089.340 | - | 4.089.340 | |
Toevoegingen | -3.296.520 | -3.437.200 | -3.538.400 | -3.538.400 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 50.617.412 | 53.781.609 | 59.791.436 | -23.984.972 | 83.776.408 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Overheveling uit algemene reserve voor de reserve sociaal domein € 3.000.000
Compensatieregeling Vitens tlv reserve precariobelasting € 952.500
Rente Vitens ten gunste van de exploitatie € 100.000
AVG privacy € 22.000
Teambuildingactiviteiten tlv IZA gelden € 14.840
Toevoegingen:
Opbrengst precariobelasting toevoegen aan bestemmingsreserve precariobelasting € 3.538.400
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Gronden algemeen - In 2019 is incidenteel € 300.000 opgenomen voor de herontwikkeling Martinuskerk.
Nieuwe voorstellen
Herbouw gemeentekantoor € 197.000 N
Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: € 64.000 V
Meicirculaire 2019: € 335.000 V
Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Basis registratie personen € 20.000 V
Budget calamiteiten ICT € 24.000 V
Lagere rentelasten € 65.000 V
Actualisatie budgetten
Ontwikkeling CAO gemeenten € 225.000 N
Bezuinigingen
Annuïtair in plaats van lineair afschrijven € 275.000 V
Budget nieuw beleid € 25.000 V
Personele inzet
Verkiezingen - in 2020 geen verkiezingen en in 2019 waren er drie.
Eigendommen - in 2019 is er extra inzet geweest voor vastgoed. De inzet voor 2020 zal plaatsvinden binnen bestaande formatie en budgetten. Verder zijn uren met betrekking tot sportaccommodaties, sociaal culturele centra en gemeentelijke huisvesting niet meer verantwoord op eigendommen maar op de betreffende producten.
Overzicht personele inzet:
9 | Bestuur en ondersteuning | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -498.540 | -531.050 |
60002 | Burgerlijke stand | -84.000 | -96.750 |
60003 | Verkiezingen | -61.668 | -21.400 |
60004 | Eigendommen | -242.178 | -60.032 |
60005 | Overige gebouwen | -2.600 | -1.288 |
60006 | Gronden algemeen | -167.454 | -158.912 |
60007 | Treasury | -7.950 | -7.800 |
60011 | Belastingen | -39.750 | -39.000 |
60051 | Stafafdeling | 11.900 | 10.800 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | 1.408.096 | 1.466.094 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 1.736.761 | 1.499.014 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 3.396 | 6.560 |
60059 | Team Informatievoorziening | 201.000 | 231.080 |
60062 | Team P&O/Communicatie | 11.400 | - |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | 47.700 | 46.800 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 1.311.630 | 1.264.140 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 648.270 | 664.995 |
60072 | Team Projectrealisatie | 1.523.247 | 2.025.708 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | 1.310.650 | 1.701.960 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 901.320 | 931.364 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 1.951.488 | 2.067.700 |
60076 | Team Toegang SD | 2.097.680 | 2.182.410 |
totaal lasten | 12.060.398 | 13.182.393 |