2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

2018
Werkelijk

2019
Begroot

2020
Begroot

2020
Lasten

2020
Baten

2.1

Verkeer en vervoer

-5.060.010

-5.207.025

-5.212.558

-5.397.958

185.400

60201

Verkeersbeleid

-578.758

-475.468

-543.616

-543.616

-

60202

Verkeersveiligheid uitvoering

-41.951

-104.700

-5.620

-5.620

-

60203

Verkeersregelinstallaties

-21.630

-30.217

-30.519

-30.519

-

60204

Bewegwijzering en bebording

-187.424

-215.712

-256.927

-256.927

-

60205

Civieltechnische kunstwerken

-74.174

-72.571

-92.000

-92.000

-

60206

Gladheidsbestrijding

-182.067

-195.785

-178.317

-178.317

-

60207

Wegen

-2.703.327

-2.903.932

-2.960.598

-3.040.998

80.400

60208

Openbare verlichting

-670.036

-677.850

-659.656

-672.656

13.000

60209

Schoonhouden infrastructuur

-539.922

-477.910

-489.805

-489.805

-

60210

Straatmeubilair

-60.720

-52.880

4.500

-87.500

92.000

2.2

Parkeren

-34.163

-40.933

-44.239

-44.239

60211

Parkeren

-34.163

-40.933

-44.239

-44.239

-

Saldo Lasten en Baten

-5.094.173

-5.247.958

-5.256.797

-5.442.197

185.400

Onttrekkingen reserves

51.100

88.100

88.100

-

88.100

Toevoegingen

-104.693

-104.693

-104.693

-

Saldo inclusief mutaties reserves

-5.043.073

-5.264.551

-5.273.390

-5.546.890

273.500

Specificatie mutaties reserves

Onttrekkingen:
Uitvoering verkeersbesluiten € 66.000
Kwartiermaker dijkversterking € 22.100

Toevoegingen reserves:

Dotatie bestemmingsreserve CT-kunstwerken € 27.500
Dotatie straatmeubilair € 20.000
Rehabilitatie wegen € 57.193.

Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020
Planvoorbereiding projecten € 20.000 N

Bezuinigingen
Opbrengst reclame in openbare ruimte € 70.000 V

Personele inzet
In de begroting 2019 is voor de uitvoering van het GMP structureel vanaf 2020 meer uitgebreide inzet op mobiliteit opgenomen (1fte).

Overzicht personele inzet:

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

Begroot 2019

Begroot 2020

60201

Verkeersbeleid

-437.467

-485.724

60202

Verkeersveiligheid uitvoering

-75.700

-4.220

60203

Verkeersregelinstallaties

-560

60204

Bewegwijzering en bebording

-45.680

-66.850

60205

Civieltechnische kunstwerken

-4.100

-22.820

60206

Gladheidsbestrijding

-75.740

-78.960

60207

Wegen

-276.871

-325.596

60208

Openbare verlichting

-40.040

-44.800

60209

Schoonhouden infrastructuur

-92.460

-84.280

60210

Straatmeubilair

-21.050

-25.900

60211

Parkeren

-6.000

-9.400

totaal lasten

-1.075.108

-1.149.110