In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.060.010 | -5.207.025 | -5.212.558 | -5.397.958 | 185.400 |
60201 | Verkeersbeleid | -578.758 | -475.468 | -543.616 | -543.616 | - |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -41.951 | -104.700 | -5.620 | -5.620 | - |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -21.630 | -30.217 | -30.519 | -30.519 | - |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -187.424 | -215.712 | -256.927 | -256.927 | - |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -74.174 | -72.571 | -92.000 | -92.000 | - |
60206 | Gladheidsbestrijding | -182.067 | -195.785 | -178.317 | -178.317 | - |
60207 | Wegen | -2.703.327 | -2.903.932 | -2.960.598 | -3.040.998 | 80.400 |
60208 | Openbare verlichting | -670.036 | -677.850 | -659.656 | -672.656 | 13.000 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -539.922 | -477.910 | -489.805 | -489.805 | - |
60210 | Straatmeubilair | -60.720 | -52.880 | 4.500 | -87.500 | 92.000 |
2.2 | Parkeren | -34.163 | -40.933 | -44.239 | -44.239 | |
60211 | Parkeren | -34.163 | -40.933 | -44.239 | -44.239 | - |
Saldo Lasten en Baten | -5.094.173 | -5.247.958 | -5.256.797 | -5.442.197 | 185.400 | |
Onttrekkingen reserves | 51.100 | 88.100 | 88.100 | - | 88.100 | |
Toevoegingen | -104.693 | -104.693 | -104.693 | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.043.073 | -5.264.551 | -5.273.390 | -5.546.890 | 273.500 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Uitvoering verkeersbesluiten € 66.000
Kwartiermaker dijkversterking € 22.100
Toevoegingen reserves:
Dotatie bestemmingsreserve CT-kunstwerken € 27.500
Dotatie straatmeubilair € 20.000
Rehabilitatie wegen € 57.193.
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020
Planvoorbereiding projecten € 20.000 N
Bezuinigingen
Opbrengst reclame in openbare ruimte € 70.000 V
Personele inzet
In de begroting 2019 is voor de uitvoering van het GMP structureel vanaf 2020 meer uitgebreide inzet op mobiliteit opgenomen (1fte).
Overzicht personele inzet:
2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
60201 | Verkeersbeleid | -437.467 | -485.724 |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -75.700 | -4.220 |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -560 | |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -45.680 | -66.850 |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -4.100 | -22.820 |
60206 | Gladheidsbestrijding | -75.740 | -78.960 |
60207 | Wegen | -276.871 | -325.596 |
60208 | Openbare verlichting | -40.040 | -44.800 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -92.460 | -84.280 |
60210 | Straatmeubilair | -21.050 | -25.900 |
60211 | Parkeren | -6.000 | -9.400 |
totaal lasten | -1.075.108 | -1.149.110 |